财务管理内训--企内部控制之控制手段

课程大纲

模块一：控制手段基础

1、控制手段主要组成部分：全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统；（1）预算管理与企业运营；（2）合同管理与内部控制；（3）信息系统与企业运营；

模块二：控制手段要点

1、全面预算：（1）合理预算标准；（2）合理预算方法与评价分析；（3）预算执行与监督；（4）预算与考核体系；

2、合同管理：（1）合同订立标准；（2）合同的类型与审查；（3）合同标准格式；（4）合同涉及法律法规；（5）合同权限管理；（6）合同监督与评估体系；

3、信息与沟通：（1）信息管理与权限设计；（2）信息传递与审批；（3）信息系统与管理目的；（4）信息系统与关键流程管理；（5）信息系统的维护；

模块三：控制手段监管

1、监管机构对全面预算的监管、检查要点；

2、监管机构对合同管理的监管、检查要点；

3、监管机构对信息系统的监管、检查要点；

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